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阿里地区公安处特警支队2020年预算公开情况说明
发布时间:2020-04-20 来源: 点击数:

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一、部门概况 2

(一)单位主要职责 2

(二)机构设置情况 2

(三)主要工作任务 2

二、一般公共预算收支安排情况说明 2

(一)收入增减变化情况 2

(二)支出增减变化情况 2

三、一般公共预算基本支出情况说明 3

(一)人员经费 3

(二)公用经费 4

四、“三公”经费安排情况说明 4

(一)因公出国(境)费 4

(二)公务用车运行维护费 4

(三)公务接待费 5

五、政府采购情况说明 5

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明 5

七、国有资产占有情况说明 5

八、政府性基金预算情况说明 5

九、预算绩效情况说明 5

、扶贫情况说明 5

十一、政府债务情况 5

十二、主要名词解释 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我单位2020年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:

一、部门概况

(一)单位主要职责

1.参与处置暴力恐怖犯罪事件,严重暴力性犯罪事件、暴乱、骚乱事件、大规模聚众滋事等重大治安案件处置。

    2.参与重大活动的安全保卫任务,担负特定的巡逻执勤任务。

    3.为困难群众提供紧急救助服务。

    4.承担其他应当由特警支队承担的特殊任务。

(二)机构设置情况

保密

(三)主要工作任务

保密

二、一般公共预算收支安排情况说明

(一)收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入70279782.99 元,全部为一般公共预算财政拨款,同比减少3177283.29 元,下降  4.3%。

(二)支出增减变化情况

我单位2020年预算支出 70279782.99元,同比减少 3177283.29 元,下降  4.3 %。其中:安排基本支出 63459712.99 元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比减少   4660053.29 元,下降 6.8 %,主要原因是:严格控制财政经费;项目支出  6820070 元,同比增加 1482770元,增长 27.8 %,主要用于:2020年我单位新增政法转移支付资金项目。

全年预算支出按功能科目分类:

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(公安)(项),2020年预算支出数55338175.7元;

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),2020年预算支出数5809176元。

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),2020年预算支出数72614.32元。

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),2020年预算支出数254151.07元。

5.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项),2020年预算支出数3989529.9元。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2020年预算支出数4816136元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

(一)人员经费

我单位2020年预算人员经费 57804432.99 元,主要包括:基本工资 6932388 元、津贴补贴 29374962 元、奖金 2677582.5  元、机关事业单位基本养老保险缴费 5809176元、城镇职工基本医疗保险缴费 2904588 元、公务员医疗补助缴费1084941.9元、工伤保险 72614.32 元、生育保险 254151.07元、住房公积金 4816136 元、其他工资福利支出135043.2元、个人水电价补贴 78750 元、其他对个人和家庭的补助  3664100  元。

(二)公用经费

    我单位2020年预算公用经费共 5655280 元,其中:办公经费 2370016 元、办公费 200000 元、电费 500000元、电话通讯费  47057  元、差旅费  829760 元、工会经费  779699  元、福利费 13500 元、培训费 50000 元、公务接待费 20000 元、公务用车运行维护费 900000 元、维修(护)费 1600000  元、其他商品和服务支出715264元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2020年“三公”经费预算 920000  元,同比减少 1145050.29 元,下降 55.45 %。主要原因是:严格控制财政资金

(一)因公出国(境)费

    我单位2019年预算因公出国(境)费 0 万元,2020年预算因公出国(境)费 0万元,共计 0 批次 0 人因公出国(境)。

(二)公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共 900000 元,同比减少1050000元,下降 53.85 %。2020年公务用车购置费预算  0 元,同比增加  0 元,上涨 0 %。主要原因是:       

2020年公务用车运行费预算0元,同比增加0元,上涨0%。主要原因是:

(三)公务接待费

    我单位2019年预算公务接待费 115050.29元,2020年预算公务接待费 20000元,预计接待0批次 0人次。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量_24辆,2019年车辆保有量24辆,同比(增加/减少)0辆,原因是:无变动。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共 3 个,涉及一般公共预算拨款6820070 元,其中2020年我单位无重点项目。

十、扶贫资金情况说明

    我单位2020年无扶贫项目资金。

十一、政府债务情况

我单位2020年度无政府债券资金。

十二、主要名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。

附件:

附件1:财政拨款收支总表

附件2:一般公共预算支出表

附件3:一般公共预算基本支出表

附件4:一般公共预算“三公”经费支出表

附件5:政府性基金预算支出表

附件6:部门收支总表

附件7:部门收入总表

附件8:部门支出总表

附件9:2020年度部门预算情况汇总

 

                             阿里地区公安处特警支队

     2020年4月15日   

 


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