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阿里地区交警支队2020年预算公开情况说明
发布时间:2020-04-21 来源: 点击数:

  

一、部门概况 1

(一)单位主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员编制情况

(四)主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明 2

(一)收入增减变化情况 2

(二)支出增减变化情况 2

三、一般公共预算基本支出情况说明 3

(一)人员经费 3

(二)公用经费 4

四、“三公”经费安排情况说明 4

(一)因公出国(境)费 4

(二)公务用车运行维护费 4

(三)公务接待费 5

五、政府采购情况说明 5

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明 5

七、国有资产占有情况说明 5

八、政府性基金预算情况说明 5

九、预算绩效情况说明 5

十、主要名词解释 5

    我单位2020年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:

    一、部门概况

    (一)单位主要职责

1.贯彻执行国家有关道路交通管理的法律、法规;参与制定全市道路交通安全、秩序的地方性规章、政策和发展规划。

2.负责道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理,依法查处道路交通违法行为,预防和处理道路交通事故;依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。依法侦破公安交警部门管辖的刑事案件;负责全地区道路交通安全状况评估和综合考评工作。

3.负责全地区激动车辆行驶证和驾驶证发放及驾驶人管理的有关工作。负责全市激动车辆非机动车辆道路交通安全管理和机动车安全技术性能的检测。

4.参与对影响交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆停靠站点的规划设置、占用挖掘道路的蛇皮管理工作;依法依规对影响交通安全的户外广告进行拆除。

5.组织、参与和协调重大交通警(保)卫工作,协调处置道路上的重大突发事件,协调其他警钟维护道路治安秩序,打击车匪路霸。

(二)机构设置情况

支队下设8个科室,车辆管理所、公交安全保卫大队、办公室、违法处理中心、财务室、事故科、秩序科、指挥中心。

(三)人员编制情况

2020年度在职人员49人,其中行政编制人数35人,警务辅助人员12人,工勤人员4人,另有食堂及门卫5人事临聘人员。

(四)主要工作任务

1、依法对全区道路交通实行统一管理,维护全区道路交通秩序,预防和减少交通事故。

2、根据本地区的道路交通情况,适时组织各种交通安全的专项治理。

3、负责全地区激动车辆行驶证和驾驶证发放及驾驶人管理的有关工作。负责全市激动车辆非机动车辆道路交通安全管理和机动车安全技术性能的检测等。

二、一般公共预算收支安排情况说明

(一)收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入 22498000.21元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加 9598076.52元,增长  74.40 %。

(二)支出增减变化情况

我单位2020年预算支出 22498000.21元,同比增加 9598076.52元,增长  74.40 %。其中:安排基本支出 11040099.21 元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比增加  650575.52元,上涨 65.06 %,主要原因是: 增加工资福利支出和社会保障缴费;项目支出  11457901 元,同比增加 8947501元,增长 356.42 %,主要用于‘放管服’信息化建设项目、区间测速道路交通指标牌经费、交通智能卡口自建阿里地区卡扣互联100M数字由路、智能交通光纤租用费

全年预算支出按功能科目分类:

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(公安)(项),2020年预算支出数20069192.7元;

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),2020年预算支出数950022.72元;

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),2020年预算支出数53438.65元;

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2020年预算支出数163560.78元;

5.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项),2020年预算支出数475011.36元;

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2020年预算支出数786774元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

(一)人员经费

我单位2020年预算人员经费 10147424.21元,主要包括:基本工资 1167456元、津贴补贴 4770186元、奖金 439943.5  元、机关事业单位基本养老保险缴费 950022.72元、城镇职工基本医疗保险缴费 475011.36元、公务员医疗补助缴费 163560.78 元、工伤保险 11875.22 元、生育保险 41563.43元、住房公积金 786774 元、其他工资福利支出(机关)810259.2元、个人水电价补贴 12250 元、其他对个人和家庭的补助 518522 元。

    (二)公用经费

    我单位2020年预算公用经费共 892675 元,其中:办公经费 430675 元、办公费 88875 元、水费 91201 元、电费 100000元、邮寄费 10000 元、电话通讯费  9947  元、差旅费 1000 元、工会经费 127552 元、福利费 2100元、培训费 1000 元、公务接待费 20000 元、公务用车运行维护费 1000 元、食堂补助  440000  元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2020年“三公”经费预算 21000  元,同比减少 293761.29元,下降93.33%。主要原因是: 减少车辆运行维护费。

    (一)因公出国(境)费

    我单位2019年预算因公出国(境)费 0 万元,2020年预算因公出国(境)费 0 万元,共计 0批次 0人因公出国(境)。

    (二)公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共 1000 元,同比减少 299000 元,下降  99.67 %。2020年公务用车购置费预算0 元,同比增加  0 元,上涨 0 %。主要原因是: 减少执勤车辆的维护和维修

2020年公务用车运行费预算 1000 元,同比减少 299000 元,下降 99.67 %。主要原因是:减少执勤车辆的维护和维修

    (三)公务接待费

    我单位2019年预算公务接待费 14761.29元,2020年预算公务接待费20000 元,预计接待 15 批次 30人次。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量21辆,2019年车辆保有量21辆,同比(增加/减少)0辆。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共  16 个,涉及一般公共预算拨款 11457901元,其中2020年我单位无重点项目。

十、扶贫资金情况说明

    我单位2020年无扶贫项目资金。

    十一、政府债务情况

我单位2020年度无政府债券资金。

十二、主要名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。

附件:

附件1:财政拨款收支总表

附件2:一般公共预算支出表

附件3:一般公共预算基本支出表

附件4:一般公共预算“三公”经费支出表

附件5:政府性基金预算支出表

附件6:部门收支总表

附件7:部门收入总表

附件8:部门支出总表

附件9:2020年度部门预算情况汇总

 

                               阿里地区交警支队

2020年4月21日

 


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